Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2016 оны 8-р сарын мэдээ
/өссөн дүнгээр мян.төг/
| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
| 1 | Нийт орлого | 0 | 0 | 45,654,886 | -45,654,886 | УДШ нь 2016 оны 8дугаар сард 2428,4 сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 2406,9 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 2208,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж 198,6 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: -Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 91,4 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварыг бүрэн тооцож төлөөгүйбайгаатай;-Бусад бараа үйлчилгээний зардал, тэтгэвэрт гарахад олгох дэмжлэг, албан томилолт, даатгал болон бусад зардлын нийт 107,2 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдлүүд нь тухайн төсвийн зардлуудын урьдчилгааг олгоод, гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно. Төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжигдэх мэдээлэл сурталчилгаа,урсгал засварын болон жижиг төлбөрийн 33,5 сая төгрөгийн төсөв дутуу орж ирж байгаа нь хяналтын шатны шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хүндрэл үүсч, тогтмолболон бараа үйлчилгээний зардал дээр 35,5сая төгрөгийн өр үүсгээд байна. Учир нь Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулиар УДШ-н төсөв 3,9 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан байсныг, Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулиар 3,3 тэрбум төгрөг болгож бууруулснаас шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй өр үүсч байна. |
| 2 | 1420Орлого | 0 | 0 | 61,074,736 | -61,074,736 | |
| 3 | 140020данс-орлого | 0 | 0 | 61,074,736 | -61,074,736 | |
| 4 | Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн | 3,396,159,000 | 1,294,586,700 | 972,757,060.49 | 321,829,639.51 | |
| 5 | 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура | 2,430,373,600 | 1,571,029,900 | 1,403,869,649.02 | 167,160,250.98 | |
| 6 | 210101Їндсэн цалин | 2,319,755,900 | 1,506,503,200 | 1,353,342,049.02 | 153,161,150.98 | |
| 7 | 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт | 92,305,600 | 53,844,700 | 46,152,600 | 7,692,100 | |
| 8 | 210105Гэрээт ажлын цалин | 18,312,100 | 10,682,000 | 4,375,000 | 6,307,000 | |
| 9 | 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга | 253,041,000 | 168,695,200 | 168,694,316.41 | 883.59 | |
| 10 | 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 253,041,000 | 168,695,200 | 168,694,316.41 | 883.59 | |
| 11 | 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з | 58,802,400 | 39,210,000 | 31,610,450.10 | 7,599,549.90 | |
| 12 | 210301Гэрэл, цахилгаан | 15,178,600 | 9,100,000 | 12,509,687.33 | -3,409,687.33 | |
| 13 | 210302Тїлш, халаалт | 21,316,400 | 12,500,000 | 14,426,464 | -1,926,464 | |
| 14 | 210303Цэвэр, бохир ус | 2,757,400 | 1,610,000 | 2,319,298.77 | -709,298.77 | |
| 15 | 210304Байрны тїрээс | 19,550,000 | 16,000,000 | 2,355,000 | 13,645,000 | |
| 16 | 2104Хангамж, бараа материалын зард | 126,883,300 | 91,311,200 | 73,562,051.60 | 17,749,148.40 | |
| 17 | 210401Бичиг хэрэг | 23,801,800 | 13,884,500 | 10,257,550 | 3,626,950 | |
| 18 | 210402Тээвэр, шатахуун | 40,439,100 | 30,329,100 | 30,360,100 | -31,000 | |
| 19 | 210403Шуудан, холбоо, интернэт | 30,956,700 | 18,057,900 | 14,122,501.60 | 3,935,398.40 | |
| 20 | 210404Ном, хэвлэл | 25,343,700 | 25,343,700 | 10,816,700 | 14,527,000 | |
| 21 | 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, | 6,342,000 | 3,696,000 | 8,005,200 | -4,309,200 | |
| 22 | 2105Нормативт зардал | 1,673,600 | 1,673,600 | 0 | 1,673,600 | |
| 23 | 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл | 1,673,600 | 1,673,600 | 0 | 1,673,600 | |
| 24 | 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар | 69,022,100 | 63,586,600 | 56,847,731.47 | 6,738,868.53 | |
| 25 | 210601Багаж, техник, хэрэгсэл | 42,500,000 | 42,500,000 | 32,645,000 | 9,855,000 | |
| 26 | 210602Тавилга | 12,741,500 | 12,741,500 | 15,246,700 | -2,505,200 | |
| 27 | 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 736,800 | 736,800 | 0 | 736,800 | |
| 28 | 210604Урсгал засвар | 13,043,800 | 7,608,300 | 8,956,031.47 | -1,347,731.47 | |
| 29 | 2107Томилолт, зочны зардал | 45,993,400 | 45,993,400 | 40,326,205 | 5,667,195 | |
| 30 | 210701Гадаад албан томилолт | 30,000,000 | 30,000,000 | 39,482,205 | -9,482,205 | |
| 31 | 210702Дотоод албан томилолт | 13,858,400 | 13,858,400 | 844,000 | 13,014,400 | |
| 32 | 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах | 2,135,000 | 2,135,000 | 0 | 2,135,000 | |
| 33 | 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй | 129,890,000 | 115,130,000 | 67,322,264.97 | 47,807,735.03 | |
| 34 | 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж | 29,560,000 | 20,800,000 | 4,519,924 | 16,280,076 | |
| 35 | 210803Даатгалын Їйлчилгээ | 73,000,000 | 73,000,000 | 44,220,530 | 28,779,470 | |
| 36 | 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ | 19,000,000 | 13,000,000 | 10,251,874.97 | 2,748,125.03 | |
| 37 | 210807Газрын тєлбєр | 8,330,000 | 8,330,000 | 8,329,936 | 64 | |
| 38 | 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 146,753,100 | 126,753,100 | 103,623,723 | 23,129,377 | |
| 39 | 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 | |
| 40 | 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х | 142,793,100 | 122,793,100 | 102,123,723 | 20,669,377 | |
| 41 | 299990Жижиг мєнгєн сан | 0 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 42 | 2132Бусад урсгал шилжїїлэг | 133,726,500 | 133,726,500 | 113,210,000 | 20,516,500 | |
| 43 | 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм | 128,726,500 | 128,726,500 | 109,800,000 | 18,926,500 | |
| 44 | 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,410,000 | 1,590,000 | |
| 45 | 3,396,159,000 | 1,294,586,700 | 1,306,423,580 | -11,836,880 | ||
| 46 | 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт | 0 | 0 | 40,690,687 | -40,690,687 | |
| 47 | 300001Нэр данс зєрїї орлого | 0 | 0 | 40,690,687 | -40,690,687 | |
| 48 | 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,396,159,000 | 2,357,109,500 | 2,338,149,500 | 18,960,000 | |
| 49 | 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,396,159,000 | 2,357,109,500 | 2,338,149,500 | 18,960,000 | |
